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中共贵阳市委组织部2016年度部门决算
   
打印本页 | 关闭窗口      发布时间:2017年08月08日 【字体:
   

一、中共贵阳市委组织部概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的组织、干部、人才路线、方针、政策;研究和指导全市干部人事制度改革。

2.负责研究和指导党的组织制度建设工作;负责全市党员发展和管理工作、组织员队伍建设、党员教育基地建设的宏观指导。

3.负责督促指导市直部门及区(市、县)落实党建工作责任制;负责全市同步小康驻村工作的组织协调及管理工作。

4.指导全市各级领导班子和领导干部的考核工作;负责市委管理的领导班子和干部的考核考察;负责全市县级后备干部的培养选拔工作和市委交办的市级后备干部的有关工作;负责乡科级干部的宏观管理;负责全市六大类机关公务员管理和参照管理工作。

5.负责统筹和指导全市干部监督工作。

6.规划、指导、协调、督促和检查干部教育培训工作。

7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

8.负责全市组织系统信息化建设的规划、指导、协调工作。

9.负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导。

10.负责党员、干部的统计和市委管理干部的档案管理工作。

11.负责全市党员现代远程教育的指导工作。

12.完成市委和省委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设14个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,中共贵阳市委组织部部门决算包括:本级决算、所属贵阳市远程教育办公室(参公事业单位)单位决算。

二、中共贵阳市委组织部2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵阳市委组织部2016年度部门决算情况说明
 (一)中共贵阳市委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明
  中共贵阳市委组织部2016年度收支决算总计4432.04万元,与2015年相比,增加240.1万元,增长5.73%。主要原因是:一是2016,正式启动“党建红云”工作,增加“党建红云”研发、办公及运行专项经费约130万元;二是2016年开展市、县、乡三级换届工作,增加换届工作专项经费约110万元。

(二)中共贵阳市委组织部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4351.44万元,其中:财政拨款收入4351.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)中共贵阳市委组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4330.71万元,其中:基本支出1225.44万元,占28.3%;项目支出3105.27万元,占71.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)中共贵阳市委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵阳市委组织部2016年度财政拨款收支决算总计4432.04万元。与2015年相比,增加240.1万元,增长5.73%。主要原因是:一是2016,正式启动“党建红云”工作,增加“党建红云”研发、办公及运行专项经费约130万元;二是2016年开展市、县、乡三级换届工作,增加换届工作专项经费约110万元。

(五)中共贵阳市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

 

中共贵阳市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出4330.71万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加349.03万元,增长8.77%。主要原因一是根据市委、市政府工作重心转移,2016年,正式启动党建红云工作;二是开展市、县、乡三级换届,增加换届工作经费支出;三是市委、市政府加大对人才引进力度,人才经费较上年有所增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵阳市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2013201一般公共服务支出组织事务行政运行支出1225.44万元,占28.3 %2013202一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务支出3105.27万元,占71.7%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵阳市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4330.71万元,支出决算为4330.71万元,完成当年预算的100%

1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。当年预算为1225.44万元,支出决算为1225.44万元,完成当年预算的100%

2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为3105.27万元,支出决算为3105.27万元,完成当年预算的100%

(六)中共贵阳市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵阳市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.44万元,其中:人员经费1032.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费193.37万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵阳市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算19.98万元,比上年减少34.12万元,降低63.06%,减少原因是车改后仅保留机要、通讯、老干部公务用车3辆,车辆运行费下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0.89万元,降低100%,减少原因是2016年,无因公出国(境)情况发生;公务用车购置及运行维护费支出6.28万元,占31.43%,比上年减少32.73万元,降低83.9%,减少原因是车改后仅保留机要、通讯、老干部公务用车3辆,车辆运行费下降;公务接待费支出13.7万元,占68.57%,比上年减少0.49万元,降低3.46%,减少原因是较上年减少接待人数。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费6.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.28万元。主要用于公务车辆燃油费、过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费13.7万元。具体是:国内公务接待支出13.7万元,主要是接待省委组织部换届考察、上级部门调研,省外相关部门来筑调研、学习等。中共贵阳市委组织部2016年国内公务接待22批次,1123人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵阳市委组织部2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016中共贵阳市委组织部机关运行经费支出193.38万元,2015年增加92.6万元,增长91.88%,主要原因是车改后发放在职职工车补及部机关净增加人员所致

2.政府采购支出情况。

2016中共贵阳市委组织部政府采购支出总额648.53 万元,其中:政府采购货物支出555.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.8万元,授予中小企业合同金额182.74万元,占政府采购支出总额的28.18%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占用情况。

截至20161231日,中共贵阳市委组织部共有车辆18辆(其中:按车辆改革政策,15辆公务车辆已交车改办统一管理)。其中,一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1根据《市财政局关于开展贵阳市行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(筑财会[2016]25号)文件要求,我部高度重视,立抓立行,强化内部控制。找出现有部机关内部控制的不足之处和薄弱环节,有针对性地建立健全部机关内部控制体系,推动部机关内部控制向着规范化、制度化方向发展。

2自部机关开展内部控制基础性评价工作以来,部机关按要求绘制了相关业务工作流程图,梳理出风险点,制定了岗位风险防控措施。办公管理、招投标等多项岗位业务查找出风险环节,明确了办理人、划分了风险类型及等级。风险点的梳理和等级划分为后续的监管工作提供了重要的参考。同时,也帮助部机关发现工作中的薄弱环节,完善各项规章制度。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指中共贵阳市委组织部(包括下属参照公务员管理事业单位贵阳市远程教育办公室)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指中共贵阳市委组织部(包括下属参照公务员管理事业单位贵阳市远程教育办公室)的专项支出。

 

    贵州省贵阳市委组织部决算公开表.XLS

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